材料會計

1.
按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置， 嚴格按照物資 分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。
2.
并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā) 是否一致。
3.
及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況， 及時催促材料 收、發(fā)是否及時。
并對所進材料進行匯總， 4.
外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5.
供應商的結算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有 無白條出現(xiàn)，應及時通知供應商到材料員處換取票據(jù)。
以防收料員少 計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.
每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了 解供應商余額情況。
7.
負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準確及時地傳遞 和反饋信息，及時分類保管好管理資料。