內(nèi)審經(jīng)理

1、全面完成各類增強內(nèi)控與改進流程工作，包括業(yè)務(wù)流程梳理與優(yōu)化、內(nèi)部控制設(shè)計、風險管理工作，推動公司內(nèi)控體系的建立和完善，健全符合企業(yè)實際發(fā)展情況的內(nèi)部控制制度和流程并定期更新；

2、完成風險管理體系及內(nèi)控體系建設(shè)工作；

包括風險管理、內(nèi)控工作方法的制定，內(nèi)控體系的搭建，團隊成員的培訓(xùn)，流程的梳理與展現(xiàn)，制度的撰寫及制度體系的建立，內(nèi)控改進進度的推進等；

3、研究公司各業(yè)務(wù)單元現(xiàn)有內(nèi)控制度及執(zhí)行記錄，進行業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)風險評估；

根據(jù)內(nèi)控基本要求統(tǒng)籌查漏補缺，并提出可行的改進建議；

能執(zhí)行較復(fù)雜和綜合性的業(yè)務(wù)流程再造工作；

4、與公司信息部門對接，提出內(nèi)控體系在管理信息系統(tǒng)上的具體要求，最終實現(xiàn)內(nèi)控的信息系統(tǒng)化；

參與集團公司信息化建設(shè)工作過程中與內(nèi)控相關(guān)的工作，包括各業(yè)務(wù)信息管理系統(tǒng)應(yīng)用和實施中的內(nèi)控管理；

5、搭建和完善各業(yè)務(wù)的內(nèi)控評估體系；

對內(nèi)審、外審 發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控問題進行跟進，分析問題實質(zhì)，幫助相關(guān)部門進行整改；

6、負責公司制度全生命周期管理工作，包括制度收集、整理、審查、匯編等工作；

定期對流程運行效率和執(zhí)行情況進行監(jiān)控、評估和分析，提出流程優(yōu)化策略和建議，確保業(yè)務(wù)流程有效執(zhí)行；

7、參與公司重要經(jīng)營活動，開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能；

與業(yè)務(wù)部門保持及時良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計，從內(nèi)控角度給予建議；

8、組織實施具體審計項目，包括專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計、經(jīng)濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

輸出審計報告，提出整改建議；

9、負責工程項目過程、結(jié)算審計，負責開展對圖紙、方案，施工工序、材料使用、簽證、隱蔽驗收、質(zhì)量安全管理等環(huán)節(jié)的抽查，工程內(nèi)部驗收、交付、整改等事項的檢查與評價；

10、協(xié)助上級主管組織開展集團公司和下屬子公司內(nèi)控管理人員的培訓(xùn)和內(nèi)控工作專項考核；

組織對集團各業(yè)務(wù)單元的各環(huán)節(jié)人員進行內(nèi)控培訓(xùn)；

11、協(xié)助實施公司內(nèi)部各層級功能定期進行內(nèi)部控制自檢，實施年度內(nèi)控狀況獨立評價；

12、參與編制公司年度內(nèi)控狀況評價報告，以及與內(nèi)部控制相關(guān)的外部咨詢機構(gòu)溝通和協(xié)調(diào)工作。